| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KELI VANESSA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7909 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA KELI VANESSA DOS SANTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI 1786/2026. | 245,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA KELI VANESSA DOS SANTOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI 1786/2026. | 245,00 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/34392; 1/2442; 1/3416; 1/2610; 1/33632; 1/97771; REF. EMPENHO 7909/2026 2087 - KELI VANESSA DOS SANTOS | 245,00 | ||
| 16/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7909/2026 KELI VANESSA DOS SANTOS - 2087 | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
