| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
| Número do empenho: | 792 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA CARLOS GOMES. REF 01/2026. | 234,76 | 234,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA CARLOS GOMES. REF 01/2026. | 234,76 | ||
| 03/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1345787; REF. EMPENHO 792/2026 119 - CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR | 234,76 | ||
| TOTAL | 234,76 | 234,76 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 234,76 | |||
