| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7936 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo RAPS - Rede Materno-Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG. FERIAS MES | 21.269,04 | 21.269,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG. FERIAS MES | 21.269,04 | ||
| 01/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG. FERIAS MES | 21.269,04 | ||
| 01/10/2026 | Pagamento de Empenho 7936/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.269,04 | ||
| TOTAL | 21.269,04 | 21.269,04 | 21.269,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
