| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSICLER MIOTTO |
| Número do empenho: | 7940 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRESENTEAR BRIGADIANAS QUE PARTICIPARAM DO PROERD | 254,40 | 254,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRESENTEAR BRIGADIANAS QUE PARTICIPARAM DO PROERD | 254,40 | ||
| 05/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69313657; REF. EMPENHO 7940/2026 3491 - ROSICLER MIOTTO | 254,40 | ||
| 16/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7940/2026 ROSICLER MIOTTO - 3491 | 254,40 | ||
| TOTAL | 254,40 | 254,40 | 254,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
