| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 8011 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 92.52 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - CRONOS - JCK3H40 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6,33 | 585,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - CRONOS - JCK3H40 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 585,66 | ||
| TOTAL | 585,66 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 585,66 | |||
