| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARION MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8026 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ASSESSORIA, RESERVAS E EMISSÃO DE PASSSAGENS AEREAS IDA E VOLTA BRASILIA PARA O PREFEITO. DIA 02/11/2026 A 05/11/2026 | 3.330,13 | 3.330,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | ASSESSORIA, RESERVAS E EMISSÃO DE PASSSAGENS AEREAS IDA E VOLTA BRASILIA PARA O PREFEITO. DIA 02/11/2026 A 05/11/2026 | 3.330,13 | ||
| 09/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/37; REF. EMPENHO 8026/2026 9527 - MARION MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.330,13 | ||
| 09/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8026/2026 MARION MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527 | 3.330,13 | ||
| TOTAL | 3.330,13 | 3.330,13 | 3.330,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
