| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURO FERNANDO BRIZOLA |
| Número do empenho: | 808 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/02/2026 A 13/02/2026. MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR A EQUIPE PARA A CAPACITAÇÃO E DEMAIS NECESSIDADES | 335,86 | 1.343,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/02/2026 A 13/02/2026. MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR A EQUIPE PARA A CAPACITAÇÃO E DEMAIS NECESSIDADES | 1.343,44 | ||
| 03/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/02/2026 A 13/02/2026. MOTORISTA QUE IRA CONDUZIR A EQUIPE PARA A CAPACITAÇÃO E DEMAIS NECESSIDADES | 1.343,44 | ||
| TOTAL | 1.343,44 | 1.343,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.343,44 | |||
