| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GCO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA |
| Número do empenho: | 8125 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RODA DE CAMINHÃO 10 FUROS | 650,00 | 650,00 |
| 10.00 | PARAFUSO DE RODA CAMINHÃO COM PORCA | 30,00 | 300,00 |
| 1.00 | TAMPA DO CUBO - ISG1F37 - PRANCHA | 69,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | RODA DE CAMINHÃO 10 FUROS PARAFUSO DE RODA CAMINHÃO COM PORCA TAMPA DO CUBO - ISG1F37 - PRANCHA | 1.019,00 | ||
| TOTAL | 1.019,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.019,00 | |||
