| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OSMAR FAE |
| Número do empenho: | 8194 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SECRETARIO OSMAR FAE. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1786/2026 | 157,00 | 157,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SECRETARIO OSMAR FAE. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1786/2026 | 157,00 | ||
| 21/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/33137; 005/40616; 001/199351; 001/83872; REF. EMPENHO 8194/2026 9 - OSMAR FAE | 157,00 | ||
| TOTAL | 157,00 | 157,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 157,00 | |||
