| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 8202 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FETA DA PADROEIRA | 1.730,00 | 1.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FETA DA PADROEIRA | 1.730,00 | ||
| 22/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69515735; REF. EMPENHO 8202/2026 11657 - JAQUELINE CREMONINI DA SILVA LTDA | 1.730,00 | ||
| TOTAL | 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.730,00 | |||
