| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
| Número do empenho: | 889 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 145,00 | 290,00 |
| 1.00 | JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | CUBO RODA | 115,00 | 115,00 |
| 4.00 | PARAFUSO DE RODA Finalidade: JDF-9H79 | 9,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | DISCO DE FREIO JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA CUBO RODA PARAFUSO DE RODA Finalidade: JDF-9H79 | 591,00 | ||
| TOTAL | 591,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 591,00 | |||
