| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 905 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME EMPENHO 7789/2025 ANULADO INDEVIDAMENTE - ESPONJA DE AÇO | 1,65 | 37,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME EMPENHO 7789/2025 ANULADO INDEVIDAMENTE - ESPONJA DE AÇO | 37,95 | ||
| 06/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/167; REF. EMPENHO 905/2026 9647 - SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 37,95 | ||
| TOTAL | 37,95 | 37,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 37,95 | |||
