| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURO ANDERSON DIAS GRASSELI |
| Número do empenho: | 917 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRANQUIA DE SEGUROS - REF. SUBSTITUIÇÃO DE PARA BRISA Finalidade: GOL JBL-9A87 | 239,00 | 239,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | FRANQUIA DE SEGUROS - REF. SUBSTITUIÇÃO DE PARA BRISA Finalidade: GOL JBL-9A87 | 239,00 | ||
| 18/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/52; REF. EMPENHO 917/2026 10227 - MAURO ANDERSON DIAS GRASSELI | 239,00 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 917/2026 MAURO ANDERSON DIAS GRASSELI - 10227 | 239,00 | ||
| TOTAL | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
