| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURO FERNANDO BRIZOLA |
| Número do empenho: | 928 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.000,00 | ||
| 11/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/100; REF. EMPENHO 928/2026 2691 - MAURO FERNANDO BRIZOLA | 260,01 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 260,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,00 | |||
