| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVELIN CARINI DE QUEVEDO |
| Número do empenho: | 931 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA EVELIN CARINI DE QUEVEDO, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05/02/2026 A 06/02/2026. ENTREGA DE OFICIO NO GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCON, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR E FORMALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PERTINENTES | 335,86 | 335,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA EVELIN CARINI DE QUEVEDO, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05/02/2026 A 06/02/2026. ENTREGA DE OFICIO NO GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCON, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR E FORMALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PERTINENTES | 335,86 | ||
| 11/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA EVELIN CARINI DE QUEVEDO, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05/02/2026 A 06/02/2026. ENTREGA DE OFICIO NO GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCON, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR E FORMALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PERTINENTES | 335,86 | ||
| TOTAL | 335,86 | 335,86 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 335,86 | |||
