| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 941 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO DE LA TAMANHO MEDIO | 74,99 | 74,99 |
| 1.00 | TINTA DEMARC.FIBRABEC.18 LTS | 589,00 | 589,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | ROLO DE LA TAMANHO MEDIO TINTA DEMARC.FIBRABEC.18 LTS | 663,99 | ||
| TOTAL | 663,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 663,99 | |||
