| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 964 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MONITOR - GABINETE DO PREFEITO | 525,60 | 525,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | MONITOR - GABINETE DO PREFEITO | 525,60 | ||
| 18/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65109641; REF. EMPENHO 964/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA | 525,60 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Empenho 964/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 525,60 | ||
| TOTAL | 525,60 | 525,60 | 525,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
