| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 967 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | DESINFETANTE 5 LT | 11,90 | 357,00 |
| 10.00 | SACO DE LIXO C/ 100LT C/100 UNID | 44,00 | 440,00 |
| 15.00 | SABÃO EM PÓ 2 KG - Secretaria da Educação | 28,90 | 433,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | DESINFETANTE 5 LT SACO DE LIXO C/ 100LT C/100 UNID SABÃO EM PÓ 2 KG - Secretaria da Educação | 1.230,50 | ||
| TOTAL | 1.230,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.230,50 | |||
