| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 971 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD 240 GB | 398,50 | 398,50 |
| 1.00 | FONTE ATX 200 W - 110/220 V | 169,80 | 169,80 |
| 1.00 | MEMORIA DDR3 8GB - Gabinete do Prefeito | 388,60 | 388,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | SSD 240 GB FONTE ATX 200 W - 110/220 V MEMORIA DDR3 8GB - Gabinete do Prefeito | 956,90 | ||
| 18/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/6510479; REF. EMPENHO 971/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA | 956,90 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 971/2026 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 956,90 | ||
| TOTAL | 956,90 | 956,90 | 956,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
