Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1307 |
27/02/2024 |
JESSICA KLOS 03730399055 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 1308 |
27/02/2024 |
EDUARDO P PINTO TREINAMENTO ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1309 |
27/02/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
3.235,00 |
3.235,00 |
3.235,00 |
| 1310 |
27/02/2024 |
COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD |
3.620,00 |
3.620,00 |
3.620,00 |
| 1311 |
27/02/2024 |
CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
418,00 |
418,00 |
418,00 |
| 1312 |
27/02/2024 |
DAIANE DE ARRUDA DIAS 00562986090 ME |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 1313 |
27/02/2024 |
JAQUELINE PERETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 1315 |
27/02/2024 |
VANDERLEI RAUCH |
5.036,00 |
5.036,00 |
5.036,00 |
| 1316 |
27/02/2024 |
NEILA ANA MULLER |
1.151,81 |
1.151,81 |
1.151,81 |
| 1317 |
27/02/2024 |
NEILA ANA MULLER |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| 1318 |
27/02/2024 |
JAQUELINE MARIA VERDI WINK |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 1319 |
27/02/2024 |
PROTASIO ABSTC DE COMBUST |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1320 |
27/02/2024 |
CONSTRUBRAS CONST DE OBRAS ROD LTDA |
604,00 |
604,00 |
604,00 |
| 1321 |
27/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
49,96 |
49,96 |
49,96 |
| 1322 |
27/02/2024 |
PEIXOTO COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO |
1.300,50 |
1.300,50 |
1.300,50 |
| 1323 |
27/02/2024 |
VANIA ALINE BLAU - ME |
295,25 |
295,25 |
295,25 |
| 1324 |
27/02/2024 |
JESSICA KLOS 03730399055 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 1326 |
27/02/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
1.019,10 |
1.019,10 |
1.019,10 |
| 1327 |
27/02/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
1.595,00 |
1.595,00 |
1.595,00 |
| 1328 |
27/02/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
1.487,70 |
1.487,70 |
1.487,70 |
| Sub-total |
26.831,32 |
26.831,32 |
26.831,32 |
