Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4130 |
17/06/2024 |
ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
307,30 |
307,30 |
307,30 |
| 4131 |
17/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
324,00 |
324,00 |
0,00 |
| 4132 |
17/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 4133 |
17/06/2024 |
SEMTRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
| 4134 |
17/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 4135 |
17/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
| 4136 |
17/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
| 4137 |
17/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 4138 |
17/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 4139 |
17/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
| 4140 |
17/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
| 4141 |
17/06/2024 |
VANDENIR DE OLIVEIRA MEI |
1.610,00 |
1.610,00 |
0,00 |
| 4142 |
17/06/2024 |
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.670,10 |
2.670,10 |
2.670,10 |
| 4143 |
17/06/2024 |
VANDENIR DE OLIVEIRA MEI |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
| 4144 |
17/06/2024 |
VANDENIR DE OLIVEIRA MEI |
2.030,00 |
2.030,00 |
0,00 |
| 4146 |
18/06/2024 |
GLEICI MAIRA GARLET SOARES |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| 4147 |
18/06/2024 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
1.935,80 |
1.935,80 |
0,00 |
| 4148 |
18/06/2024 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
189,90 |
189,90 |
0,00 |
| 4150 |
18/06/2024 |
ANGELO RICARDO LUDKE VIECELI |
1.920,00 |
1.920,00 |
0,00 |
| 4153 |
18/06/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
9.499,16 |
9.499,16 |
5.869,12 |
| Sub-total |
24.502,26 |
24.502,26 |
8.846,52 |
