Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4369 |
24/06/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
2.524,39 |
0,00 |
0,00 |
| 4371 |
25/06/2024 |
DOIS P COMUNICAÇÃO LTDA - ME |
2.525,00 |
2.525,00 |
0,00 |
| 4372 |
25/06/2024 |
DOIS P COMUNICAÇÃO LTDA - ME |
2.575,00 |
2.575,00 |
0,00 |
| 4373 |
25/06/2024 |
MARCO ANTONIO DE LIMA SOUZA |
668,58 |
668,58 |
668,58 |
| 4374 |
26/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4375 |
26/06/2024 |
GEREVINI E SANTOS LTDA |
1.420,50 |
1.420,50 |
0,00 |
| 4377 |
27/06/2024 |
CLAUDINEI TISSOTTI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4378 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
768,28 |
768,28 |
0,00 |
| 4384 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
79,98 |
79,98 |
0,00 |
| 4385 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
799,99 |
799,99 |
0,00 |
| 4386 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
449,99 |
449,99 |
0,00 |
| 4387 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
449,99 |
449,99 |
0,00 |
| 4388 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
499,99 |
499,99 |
0,00 |
| 4389 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
49,98 |
49,98 |
0,00 |
| 4390 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
917,19 |
917,19 |
0,00 |
| 4391 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
629,09 |
629,09 |
0,00 |
| 4392 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
211,65 |
211,65 |
0,00 |
| 4393 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
5.656,08 |
0,00 |
0,00 |
| 4394 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.004,92 |
0,00 |
0,00 |
| 4395 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
449,99 |
449,99 |
0,00 |
| Sub-total |
22.850,59 |
12.665,20 |
838,58 |
