Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2042 |
24/03/2025 |
EVERTON VAGLIATI SETTE |
981,40 |
981,40 |
981,40 |
| 2385 |
02/04/2025 |
GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 2741 |
22/04/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
48.078,63 |
48.078,63 |
32.052,42 |
| 2742 |
22/04/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.873,08 |
1.873,08 |
1.248,72 |
| 3098 |
29/04/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3099 |
29/04/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 3114 |
30/04/2025 |
GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
2.670,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 3115 |
30/04/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
| 3519 |
19/05/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3671 |
23/05/2025 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3785 |
23/05/2025 |
BUSCAR ASSESSORIA LTDA ME |
1.400,00 |
700,00 |
700,00 |
| 4572 |
25/06/2025 |
BANCO DO BRASIL |
1.500,00 |
187,66 |
187,66 |
| 4611 |
25/06/2025 |
LUIS FERNANDO DA SILVA CONCEICAO |
82,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4612 |
25/06/2025 |
LUIS FERNANDO DA SILVA CONCEICAO |
127,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1629 |
12/03/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2447 |
03/04/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2448 |
04/04/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3288 |
07/05/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 3304 |
07/05/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3374 |
12/05/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
59.568,81 |
56.456,67 |
39.806,10 |
