Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8360 |
03/11/2025 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
| 8361 |
03/11/2025 |
JOELSON GILMAR BRANCHER |
1.992,00 |
1.992,00 |
1.992,00 |
| 8362 |
03/11/2025 |
LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.694,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8363 |
03/11/2025 |
LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
790,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8364 |
03/11/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 8365 |
03/11/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8366 |
03/11/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 8367 |
03/11/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 8368 |
03/11/2025 |
OSEIAS MARTINS DOS SANTOS 00407957057 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 8369 |
03/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
646,98 |
646,98 |
646,98 |
| 8370 |
03/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
14,99 |
14,99 |
14,99 |
| 8371 |
03/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.500,30 |
2.500,30 |
2.500,30 |
| 8372 |
03/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.634,79 |
3.634,79 |
3.634,79 |
| 8373 |
03/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
556,79 |
556,79 |
556,79 |
| 8374 |
03/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.896,10 |
2.896,10 |
2.896,10 |
| 8375 |
03/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.466,08 |
2.466,08 |
2.466,08 |
| 8376 |
03/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.632,47 |
1.632,47 |
1.632,47 |
| 8377 |
03/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
999,22 |
999,22 |
999,22 |
| 8378 |
03/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.413,52 |
1.413,52 |
1.413,52 |
| 8379 |
03/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
453,60 |
453,60 |
453,60 |
| Sub-total |
27.710,84 |
23.226,84 |
23.226,84 |
