Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8354 |
03/11/2025 |
SIDIMARA ZANELLA DA SILVA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 8355 |
03/11/2025 |
MAURO FERNANDO BRIZOLA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 8356 |
03/11/2025 |
PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 8358 |
03/11/2025 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
711,23 |
711,23 |
711,23 |
| 8407 |
03/11/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
929,71 |
929,71 |
929,71 |
| 8408 |
03/11/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.789,14 |
2.789,14 |
2.789,14 |
| 8409 |
03/11/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
273,34 |
273,34 |
273,34 |
| 8410 |
03/11/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
393,99 |
393,99 |
393,99 |
| 8438 |
04/11/2025 |
MAURO FERNANDO BRIZOLA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 8459 |
05/11/2025 |
MAURO FERNANDO BRIZOLA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 8494 |
10/11/2025 |
DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 8495 |
10/11/2025 |
SIDIMARA ZANELLA DA SILVA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 8513 |
10/11/2025 |
AUTO ELÉTRICA BETO FW LTDA |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 8514 |
10/11/2025 |
AUTO ELÉTRICA BETO FW LTDA |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8515 |
10/11/2025 |
AUTO ELÉTRICA BETO FW LTDA |
3.590,70 |
3.590,70 |
3.590,70 |
| 8516 |
10/11/2025 |
AUTO ELÉTRICA BETO FW LTDA |
679,30 |
0,00 |
0,00 |
| 8605 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
247,40 |
247,40 |
247,40 |
| 8606 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
274,99 |
274,99 |
274,99 |
| 8607 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
119,98 |
119,98 |
119,98 |
| 8696 |
13/11/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| Sub-total |
15.201,78 |
13.722,48 |
13.722,48 |
