Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3566 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
695,25 |
695,25 |
695,25 |
| 3582 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
639,84 |
639,84 |
639,84 |
| 3583 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.416,16 |
1.416,16 |
1.416,16 |
| 3584 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
674,20 |
674,20 |
674,20 |
| 3585 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.058,97 |
1.058,97 |
1.058,97 |
| 3586 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
602,27 |
602,27 |
602,27 |
| 3587 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
413,96 |
413,96 |
413,96 |
| 3588 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
499,92 |
499,92 |
499,92 |
| 3589 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.003,52 |
1.003,52 |
1.003,52 |
| 3590 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
323,55 |
323,55 |
323,55 |
| 3591 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
377,49 |
377,49 |
377,49 |
| 3608 |
08/05/2026 |
HT INFORMATICA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3612 |
08/05/2026 |
NELCI FREITAS BRIZOLA |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| 3613 |
08/05/2026 |
MARLENE FÁTIMA DOS SANTOS BUNDCHEN |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 3614 |
08/05/2026 |
PEDRO HENRIQUE BAIRROS DE MOURA |
135,80 |
135,80 |
135,80 |
| 3615 |
08/05/2026 |
JOCELI BUENO TAPIA |
211,40 |
211,40 |
211,40 |
| 3616 |
08/05/2026 |
PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 3621 |
08/05/2026 |
DANIEL FIDENCIO RIBEIRO |
76,20 |
76,20 |
76,20 |
| 3622 |
08/05/2026 |
DANIEL FIDENCIO RIBEIRO |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 3623 |
08/05/2026 |
ANTONIO SERGIO NOVELLO CPF |
432,35 |
432,35 |
432,35 |
| Sub-total |
9.186,88 |
9.186,88 |
9.186,88 |
