Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3194 |
22/04/2026 |
IPE SAUDE- INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SE |
491,03 |
491,03 |
0,00 |
| 3195 |
22/04/2026 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
3.952,08 |
3.952,08 |
3.952,08 |
| 3196 |
22/04/2026 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
3.890,81 |
3.890,81 |
3.890,81 |
| 3197 |
22/04/2026 |
I N S S |
776,78 |
776,78 |
0,00 |
| 3198 |
22/04/2026 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
3.890,81 |
3.890,81 |
3.890,81 |
| 3199 |
22/04/2026 |
I N S S |
776,78 |
776,78 |
0,00 |
| 3200 |
22/04/2026 |
IPE SAUDE- INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SE |
1.367,69 |
1.367,69 |
0,00 |
| 3201 |
22/04/2026 |
IPE SAUDE- INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SE |
13.388,40 |
13.388,40 |
0,00 |
| 3206 |
22/04/2026 |
S.E. ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
6.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 3207 |
22/04/2026 |
PATRICIA ANTUNES ADAM 02617381005 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
| 3208 |
22/04/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.361,49 |
1.361,49 |
0,00 |
| 3210 |
22/04/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.361,48 |
1.361,48 |
0,00 |
| 3212 |
22/04/2026 |
MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 3213 |
22/04/2026 |
LUIS FERNANDO DA SILVA CONCEICAO |
88,95 |
88,95 |
88,95 |
| 3214 |
22/04/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
695,16 |
0,00 |
0,00 |
| 3215 |
22/04/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3216 |
22/04/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
59,99 |
0,00 |
0,00 |
| 3217 |
22/04/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3218 |
22/04/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
79,98 |
0,00 |
0,00 |
| 3219 |
22/04/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
460,02 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
40.531,45 |
33.716,30 |
11.822,65 |
