Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5178 |
29/06/2026 |
AUTO ELÉTRICA BETO FW LTDA |
1.727,22 |
1.727,22 |
1.727,22 |
| 5179 |
29/06/2026 |
AUTO ELÉTRICA BETO FW LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 5180 |
29/06/2026 |
AUTO ELÉTRICA BETO FW LTDA |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 5183 |
29/06/2026 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 5184 |
29/06/2026 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
196,25 |
196,25 |
196,25 |
| 5188 |
30/06/2026 |
ADEMIR LUIS DOS SANTOS ROCKEMBACK |
197,00 |
197,00 |
197,00 |
| 5190 |
30/06/2026 |
VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5191 |
30/06/2026 |
ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 5193 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
289,99 |
289,99 |
289,99 |
| 5194 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5195 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
29,99 |
29,99 |
29,99 |
| 5197 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
289,99 |
289,99 |
289,99 |
| 5198 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
29,99 |
29,99 |
29,99 |
| 5235 |
01/07/2026 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
1.621,18 |
1.621,18 |
1.621,18 |
| 5236 |
01/07/2026 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
134,74 |
134,74 |
134,74 |
| 5237 |
01/07/2026 |
F G T S |
1.043,90 |
1.043,90 |
1.043,90 |
| 5238 |
01/07/2026 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
42.136,80 |
42.136,80 |
42.136,80 |
| 5239 |
01/07/2026 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
59.610,01 |
59.610,01 |
59.610,01 |
| 5240 |
01/07/2026 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
5.541,90 |
5.541,90 |
5.541,90 |
| 5280 |
01/07/2026 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
1.945,20 |
1.945,20 |
1.945,20 |
| Sub-total |
118.609,16 |
118.609,16 |
118.609,16 |
