Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3772 |
13/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.365,00 |
2.365,00 |
2.365,00 |
| 3773 |
13/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
148,33 |
148,33 |
148,33 |
| 3837 |
20/05/2026 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3838 |
20/05/2026 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
16.180,00 |
16.180,00 |
16.180,00 |
| 3839 |
20/05/2026 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
| 3843 |
20/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
161,76 |
161,76 |
161,76 |
| 3860 |
20/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
484,19 |
484,19 |
484,19 |
| 3863 |
20/05/2026 |
FGM ESPECIALISTAS EM TERRAPLANAGEM E PERFURAÇÕES |
837,35 |
837,35 |
837,35 |
| 3864 |
20/05/2026 |
FGM ESPECIALISTAS EM TERRAPLANAGEM E PERFURAÇÕES |
4.079,86 |
4.079,86 |
4.079,86 |
| 3867 |
20/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
342,30 |
342,30 |
342,30 |
| 3872 |
20/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
100,29 |
100,29 |
100,29 |
| 4008 |
20/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.787,78 |
1.787,78 |
1.787,78 |
| 4009 |
20/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.393,45 |
3.393,45 |
3.393,45 |
| 4010 |
20/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
32,59 |
32,59 |
32,59 |
| 4011 |
20/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 4012 |
20/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
765,20 |
765,20 |
765,20 |
| 4014 |
20/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.307,48 |
2.307,48 |
2.307,48 |
| 4038 |
20/05/2026 |
JESSICA BRIZOLA FRIES |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 4050 |
21/05/2026 |
SEMTRA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4063 |
22/05/2026 |
CONSTRUBRAS CONST DE OBRAS ROD LTDA |
945,00 |
772,38 |
772,38 |
| Sub-total |
40.885,58 |
40.712,96 |
40.712,96 |
