Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4179 |
26/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
249,95 |
249,95 |
0,00 |
| 4211 |
26/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
250,27 |
0,00 |
0,00 |
| 4212 |
26/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.155,35 |
0,00 |
0,00 |
| 4213 |
26/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
327,31 |
0,00 |
0,00 |
| 4214 |
26/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.300,74 |
0,00 |
0,00 |
| 4215 |
26/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4216 |
26/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.378,69 |
0,00 |
0,00 |
| 4217 |
26/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
69,99 |
0,00 |
0,00 |
| 4218 |
26/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
443,28 |
0,00 |
0,00 |
| 4219 |
26/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
40,14 |
0,00 |
0,00 |
| 4220 |
26/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.978,03 |
0,00 |
0,00 |
| 4229 |
26/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.537,62 |
0,00 |
0,00 |
| 4233 |
26/05/2026 |
EMATER RS ASCAR |
6.604,20 |
0,00 |
0,00 |
| 4309 |
01/06/2026 |
RAZÃO INFO INTERNET |
90,90 |
90,90 |
0,00 |
| 4336 |
01/06/2026 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 4358 |
01/06/2026 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4368 |
01/06/2026 |
GILMAR CARLOS MARTINELLI |
32.241,05 |
32.241,05 |
32.241,05 |
| 4386 |
01/06/2026 |
66.215.220 HEMILY VITORIA MARTINS DOS SANTOS |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 4387 |
01/06/2026 |
66.215.220 HEMILY VITORIA MARTINS DOS SANTOS |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 4388 |
01/06/2026 |
66.215.220 HEMILY VITORIA MARTINS DOS SANTOS |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| Sub-total |
51.845,42 |
34.309,80 |
33.968,95 |
