Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8657 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.344,85 |
0,00 |
0,00 |
| 8658 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.607,50 |
0,00 |
0,00 |
| 8659 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.109,74 |
0,00 |
0,00 |
| 8660 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
680,73 |
0,00 |
0,00 |
| 8661 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.539,16 |
0,00 |
0,00 |
| 8662 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.111,03 |
0,00 |
0,00 |
| 8704 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
498,47 |
0,00 |
0,00 |
| 8735 |
14/11/2025 |
AUTO ELÉTRICA BETO FW LTDA |
796,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8787 |
19/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.430,67 |
0,00 |
0,00 |
| 8788 |
19/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.102,86 |
0,00 |
0,00 |
| 8789 |
19/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
273,77 |
0,00 |
0,00 |
| 8790 |
19/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
336,99 |
0,00 |
0,00 |
| 8791 |
19/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.212,62 |
0,00 |
0,00 |
| 8792 |
19/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
922,04 |
0,00 |
0,00 |
| 8936 |
24/11/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
26.966,43 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
78.488,28 |
38.210,78 |
38.210,78 |
