Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3360 |
22/08/2017 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3364 |
22/08/2017 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 3365 |
22/08/2017 |
I N S S |
593,70 |
593,70 |
593,70 |
| 3397 |
22/08/2017 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3408 |
22/08/2017 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
7.998,86 |
7.998,86 |
7.998,86 |
| 3415 |
22/08/2017 |
TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
| 3419 |
22/08/2017 |
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME |
16.303,31 |
16.303,31 |
16.303,31 |
| 3422 |
22/08/2017 |
ARSENIO DE BONI E CIA LTDA |
218,60 |
218,60 |
218,60 |
| 3424 |
22/08/2017 |
MARONES VEBBER |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 3427 |
22/08/2017 |
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3428 |
22/08/2017 |
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| 3429 |
22/08/2017 |
JACIARA LUDKE PROBST GOMES |
123,80 |
123,80 |
123,80 |
| 3433 |
23/08/2017 |
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME |
14.045,00 |
14.045,00 |
14.045,00 |
| 3448 |
23/08/2017 |
ANA PAULA GARAFINI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3451 |
24/08/2017 |
CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
77,43 |
77,43 |
77,43 |
| 3455 |
24/08/2017 |
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 3458 |
25/08/2017 |
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| 3459 |
25/08/2017 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 3460 |
25/08/2017 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| 3461 |
25/08/2017 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| Sub-total |
49.549,70 |
49.549,70 |
48.649,70 |
