Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7948 |
22/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
122,27 |
122,27 |
0,00 |
| 7953 |
22/10/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
2.199,63 |
2.199,63 |
0,00 |
| 7954 |
22/10/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
| 7958 |
22/10/2025 |
SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA |
59,90 |
59,90 |
0,00 |
| 7960 |
22/10/2025 |
JESSICA BRIZOLA FRIES |
680,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7961 |
22/10/2025 |
60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 7962 |
22/10/2025 |
60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 7963 |
22/10/2025 |
60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 7964 |
22/10/2025 |
60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 7965 |
22/10/2025 |
60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 7966 |
22/10/2025 |
60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 7967 |
22/10/2025 |
60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 7968 |
22/10/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
| 7969 |
22/10/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
12.673,95 |
12.673,95 |
12.673,95 |
| 7970 |
22/10/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
655,15 |
655,15 |
655,15 |
| 7971 |
22/10/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
944,36 |
944,36 |
944,36 |
| 7972 |
22/10/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
8.203,37 |
8.203,37 |
8.203,37 |
| 7973 |
22/10/2025 |
I N S S |
1.148,47 |
1.148,47 |
0,00 |
| 7974 |
22/10/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
3.731,83 |
3.731,83 |
3.731,83 |
| 7975 |
22/10/2025 |
I N S S |
522,46 |
522,46 |
0,00 |
| Sub-total |
32.361,39 |
31.681,39 |
26.208,66 |
