Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8102 |
22/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
326,01 |
326,01 |
0,00 |
| 8103 |
22/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
599,06 |
599,06 |
0,00 |
| 8104 |
22/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.278,04 |
1.278,04 |
0,00 |
| 8107 |
22/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
946,87 |
946,87 |
0,00 |
| 8113 |
23/10/2025 |
PALUCHOWSKI E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS S S |
6.596,48 |
6.596,48 |
0,00 |
| 8122 |
23/10/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
3.839,97 |
3.839,97 |
3.839,97 |
| 8124 |
23/10/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 8125 |
23/10/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 8126 |
23/10/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 8127 |
23/10/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
115,00 |
115,00 |
0,00 |
| 8128 |
23/10/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 8148 |
23/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
114,34 |
114,34 |
0,00 |
| 8149 |
23/10/2025 |
VALDEMAR VIEIRA BRIZOLA |
3.900,00 |
1.300,00 |
0,00 |
| 8154 |
24/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.434,07 |
1.434,07 |
0,00 |
| 8155 |
24/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
152,56 |
152,56 |
0,00 |
| 8156 |
24/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
0,00 |
| 8157 |
24/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
0,00 |
| 8159 |
24/10/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
805,50 |
805,50 |
0,00 |
| 8160 |
24/10/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
1.301,23 |
1.301,23 |
0,00 |
| 8161 |
24/10/2025 |
SUPERMERCADO GARAFINI |
474,75 |
474,75 |
0,00 |
| Sub-total |
22.523,83 |
19.923,83 |
3.839,97 |
