Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3533 |
05/05/2026 |
58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
310,00 |
310,00 |
0,00 |
| 3534 |
05/05/2026 |
58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
| 3535 |
05/05/2026 |
58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| 3536 |
05/05/2026 |
58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 3537 |
05/05/2026 |
58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
| 3538 |
05/05/2026 |
58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| 3539 |
05/05/2026 |
58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| 3540 |
05/05/2026 |
CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
1.567,39 |
1.567,39 |
0,00 |
| 3542 |
05/05/2026 |
CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
97,90 |
97,90 |
0,00 |
| 3543 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.478,18 |
0,00 |
0,00 |
| 3544 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
622,78 |
0,00 |
0,00 |
| 3545 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
250,35 |
0,00 |
0,00 |
| 3546 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.541,65 |
0,00 |
0,00 |
| 3547 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.701,58 |
0,00 |
0,00 |
| 3548 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.267,05 |
0,00 |
0,00 |
| 3549 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.535,41 |
0,00 |
0,00 |
| 3550 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
422,99 |
0,00 |
0,00 |
| 3551 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
444,28 |
0,00 |
0,00 |
| 3552 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.492,75 |
0,00 |
0,00 |
| 3553 |
05/05/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
33,90 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
17.751,21 |
2.960,29 |
0,00 |
