Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1006 - PROGRAMA DE INCENTIVO À HABITAÇÃO - AUXÍLIOS |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO VEICULO - EMENDA PARLAMENTAR BOHN GASS Nº 2025123456 - FR 601 -3077 |
326.511,80 |
311.072,52 |
311.072,52 |
311.072,52 |
| 1016 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
231.000,00 |
222.032,43 |
222.032,43 |
222.032,43 |
| 1019 - CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES |
1.368.487,20 |
1.273.748,06 |
26.935,16 |
26.935,16 |
| 1021 - RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
124.169,48 |
54.205,19 |
54.205,19 |
54.205,19 |
| 1025 - PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL (1090) |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1028 - REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE |
477.000,00 |
477.000,00 |
363.720,05 |
312.720,05 |
| 1035 - 1035 – MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CUSTEIO (EMENDA PAR. BUSATO) |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1036 - COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
60.000,00 |
16.662,26 |
16.662,26 |
16.662,26 |
| 1038 - REFORMA AMPLIAÇAO QUADRA LINHA LEONEL ROCHA - 2025 (DEPUTADO MARCON) |
427.000,00 |
368.000,00 |
318.616,29 |
262.656,46 |
| 1048 - ILUMINACAO DE ESPACOS, CONVÊNIO ILUMINA ESPORTE – SAGRADA FAMÍLIA (FPE 5310/2025) |
274.512,80 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1052 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS (1193) |
12.264,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1054 - AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA P/ ENFRENTAMENO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA). |
209,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1056 - CONTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR, LINHA ESQUINA BONITA, CONVENIO FPE Nº 1982/2023 |
117.466,05 |
51.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1079 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO FPE Nº 5119/2025 |
720.052,09 |
716.400,20 |
296.204,54 |
16.421,75 |
| 1099 - PISO REGULAR GAUCHO |
39.855,17 |
27.379,00 |
27.379,00 |
27.379,00 |
| 1100 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ( MÁRCIO BIOLCHI 2026) |
100.000,00 |
79.686,52 |
79.686,52 |
79.686,52 |
| 1101 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA (PIT) - AÇÃO V (COMBATE À SONEGAÇÃO) |
15.000,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
| 2000 - ESTRUTURA SUAS - INVESTIMENTO MP 1.264/2024 |
36.364,38 |
20.829,55 |
11.702,55 |
5.238,00 |
| 2005 - DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS |
30.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE |
607.036,80 |
218.025,06 |
217.463,92 |
217.238,92 |
| 2008 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
8.000,00 |
2.229,00 |
2.229,00 |
2.229,00 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1.545.540,55 |
1.206.554,45 |
1.059.510,97 |
998.044,06 |
| 2012 - AÇÕES PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL |
12.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
2.700,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1.926.900,00 |
1.746.212,81 |
1.746.212,81 |
1.732.152,02 |
| 2018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS |
1.926.108,00 |
955.390,00 |
955.390,00 |
938.639,28 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
1.520.200,00 |
819.955,26 |
731.967,85 |
719.461,55 |
| 2020 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP |
308.700,00 |
278.511,80 |
271.241,84 |
256.765,96 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
539.838,03 |
400.615,10 |
400.615,10 |
398.558,45 |
| 2030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
4.496.682,04 |
3.379.985,66 |
3.261.445,41 |
3.207.627,88 |
| 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES SANITÁRIAS DE SAÚDE |
57.788,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2034 - AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2035 - PROGRAMA INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (4502) |
21.880,91 |
13.718,00 |
13.718,00 |
13.718,00 |
| 2039 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (4500) |
220.000,00 |
185.831,49 |
185.831,49 |
185.831,49 |
| 2043 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO |
1.763.000,00 |
1.536.144,24 |
1.505.131,52 |
1.472.378,00 |
| 2044 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
165.000,00 |
143.123,21 |
143.123,21 |
135.766,09 |
| 2046 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL |
155.000,00 |
134.935,95 |
134.935,95 |
130.740,45 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.038.000,00 |
128.856,21 |
119.969,99 |
114.239,40 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL FUNDAMENTAL (FUNDEB) |
1.255.000,00 |
1.210.365,57 |
1.210.365,57 |
1.210.365,57 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL INFANTIL (FUNDEB) |
1.170.000,00 |
1.076.052,33 |
1.076.052,33 |
1.076.052,33 |
| 2050 - MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL (FUNDEB) |
249.000,00 |
175.206,95 |
175.206,95 |
175.206,95 |
| 2051 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS MDE |
699.286,10 |
408.357,30 |
408.357,30 |
408.357,30 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E CONSERVAÇÃO PRÉ-ESCOLA |
40.485,88 |
25.392,90 |
25.392,90 |
25.392,90 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
160.000,00 |
154.156,14 |
108.188,33 |
107.883,33 |
| 2058 - PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR |
150.000,00 |
110.390,78 |
110.390,78 |
110.390,78 |
| 2062 - AÇÕES VOLTADAS À PRIMEIRA INFÂNCIA - SAÚDE |
222.002,21 |
73.768,65 |
73.768,65 |
73.768,65 |
| 2064 - MANUTENÇÃO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
180.000,00 |
121.200,00 |
121.200,00 |
111.200,00 |
| 2066 - ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
84.000,00 |
81.322,25 |
81.322,25 |
81.322,25 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS |
1.455.000,00 |
1.101.037,84 |
1.101.037,84 |
1.095.602,65 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS |
1.146.626,52 |
838.202,25 |
789.348,02 |
765.272,18 |
| 2069 - ABERTURA, CALÇAMENTO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS |
694.842,17 |
181.291,02 |
30.430,29 |
30.430,29 |
| 2072 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE ÁGUA |
659.000,00 |
557.028,91 |
515.658,19 |
515.658,19 |
| 2074 - PROGRAMA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS/DIABETICOS (4050) |
9.271,74 |
6.939,58 |
6.939,58 |
6.939,58 |
| 2076 - PROGRAMA PIAPS - INCENTIVO EQUIPES DE SAÚDE (4090) |
84.481,18 |
60.308,45 |
60.308,45 |
50.965,07 |
| 2078 - PROGRAMA RECURSO AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (4502) |
69.979,80 |
66.187,92 |
66.187,92 |
66.187,92 |
| 2079 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO ESPECIAL |
20.000,00 |
17.184,38 |
17.184,38 |
16.119,00 |
| 2081 - REEQUIPAMENTO DA FROTA MUNICIPAL |
393.565,55 |
385.319,00 |
385.319,00 |
385.319,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL |
81.081,80 |
77.073,36 |
77.073,36 |
77.073,36 |
| 2088 - MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
200.000,00 |
114.146,96 |
114.146,96 |
103.218,06 |
| 2089 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
499.000,00 |
281.283,15 |
281.283,15 |
278.395,12 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR |
128.000,00 |
101.332,47 |
101.332,47 |
97.088,47 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
471.500,00 |
426.040,91 |
404.171,99 |
399.390,35 |
| 2095 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM (4160) |
63.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2098 - ESTRUTURA SUAS INVESTIMENTO GND4 (EMENDA PARLAMENTAR LUIS CARLOS BUSATO) |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 2100 - INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLICA / 2025 |
6.978,12 |
6.978,12 |
6.978,12 |
6.978,12 |
| 2101 - FEAS - AVANÇAR MAIS SUAS - REFORMA CRAS |
250.000,00 |
215.000,00 |
112.822,84 |
53.890,28 |
| 2102 - INCREMENTO FINANCEIRO DESTINADO A EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLICA NO AMBITO DA VIGILANCIA EM SAUDE/ 202 |
949,08 |
686,53 |
686,53 |
686,53 |
| 2103 - APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS |
1.560,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - IMPLEMENTACAO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE |
26.810,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2105 - QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DAS FARMACIAS DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PORTARIA SES N° 1.253/2025 |
30.000,00 |
22.687,41 |
16.242,41 |
16.242,41 |
| 2106 - REDE ALYNE (TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ) |
435,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2107 - REDE ALYNE (EXAMES PRÉ-NATAL) |
3.725,47 |
3.725,47 |
3.725,47 |
3.725,47 |
| 2108 - CUSTEIO COMPONENTE PER-CAPITA |
28.600,00 |
10.418,25 |
10.418,25 |
9.017,80 |
| 2109 - PRÓTESES FEDEREAL |
101.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2110 - REPASSE SUS GAÚCHO PARA COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL.PORTARIA SES |
130.228,78 |
108.216,66 |
108.216,66 |
108.216,66 |
| 2111 - CUSTEIO SESB (ESTADO) PORTARIA SES 53/2026 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2113 - INCENTIVO RAPS - REDE MATERNO-INFANTIL |
180.000,00 |
24.019,04 |
24.019,04 |
24.019,04 |
| 2114 - EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO - SUS / BLOCO DE MANUTENÇÃO DA APS, INCREMENTO PAP. |
300.000,00 |
290.678,60 |
290.678,60 |
275.267,32 |
| 2115 - PARCELAS SUPLEMENTARES PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. APS PORTARIA 11774/26 |
100.000,00 |
30.000,00 |
28.132,41 |
28.132,41 |
| 2116 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA (PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS POPULARES - FAC/RS ) |
74.675,16 |
68.200,00 |
68.200,00 |
68.200,00 |
| 2147 - MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEB VAAR (INFANTIL) |
21.541,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2148 - MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEB VAAR (FUNDAMENTAL) |
96.908,44 |
70.390,87 |
70.390,87 |
70.390,87 |
| 2149 - FUNDEB TEMPO INTEGRAL (ETI) |
163.984,60 |
125.856,38 |
121.356,41 |
121.356,41 |
| 2172 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO 997661 |
777.980,00 |
753.500,00 |
753.500,00 |
753.500,00 |
| 2217 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL RS QUALIFICAÇÃO RECOMEÇAR – CONV. FPE 2622/2025 |
47.077,50 |
46.365,50 |
30.910,32 |
30.910,32 |
| 3001 - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO/ATENÇÃO BÁSICA - PIES (4011) |
42.715,73 |
42.469,90 |
39.301,19 |
39.095,77 |
| 3002 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (1190) |
43.246,49 |
23.905,22 |
23.905,22 |
23.905,22 |
| 3003 - AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC |
126.432,55 |
19.970,00 |
19.970,00 |
19.970,00 |
| 3010 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF (1091) |
71.000,00 |
57.782,91 |
57.782,91 |
57.782,91 |
| 3011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |
216.000,00 |
166.005,63 |
164.687,86 |
163.909,49 |
| 3013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO |
218.901,85 |
151.828,35 |
151.828,35 |
146.824,56 |
| 3014 - IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTÊNCIA AO NUCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL (4011) |
108.438,22 |
73.065,47 |
73.065,47 |
73.065,47 |
| 3016 - OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) |
51.102,97 |
26.255,32 |
26.255,32 |
26.255,32 |
| 3017 - PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO (4011) |
141.983,23 |
38.695,61 |
38.695,61 |
38.695,61 |
| 3021 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) |
65.000,00 |
58.476,47 |
46.080,03 |
46.080,03 |
| 3023 - INCENTIVO FINANCEIRO - CUSTEIO SAÚDE BUCAL - SESB (4500) |
128.477,14 |
54.673,44 |
53.705,94 |
50.770,46 |
| 3026 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BRASIL SORIDENTE (4501) |
14.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3028 - MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500) |
98.403,50 |
85.695,94 |
85.695,94 |
85.695,94 |
| 3030 - PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS (4050) |
205,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3033 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (4230) |
24.715,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3035 - AÇÕES RECURSO CUSTEIO CHUVAS INTENSAS 2023 |
5.500,36 |
4.817,21 |
4.817,21 |
4.817,21 |
| 3037 - PROJETO SAMU CHAMAR 192 (4170) |
142,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3038 - AÇÕES RECURSO FNS QUALIFAR (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) (4503) |
10.413,33 |
3.051,35 |
628,15 |
628,15 |
| 3040 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PORT. 894/2021 COVID |
863,84 |
863,84 |
863,84 |
863,84 |
| 3042 - AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - VACINAÇÃO ESCOLAS, POLIOMELITE E MONITORAMENTO |
2.669,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3044 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA (4502) |
23.267,42 |
18.900,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
| 3046 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PSF SAUDE BUCAL (4500) |
234.575,08 |
90.608,25 |
90.608,25 |
88.108,25 |
| 3048 - IMPLEMENTAÇÃO POLITICAS - EQUIPES EM SAUDE (4500) |
23,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESPORTO E TURISMO |
115.000,00 |
73.057,51 |
71.457,51 |
70.023,73 |
| 3056 - AÇÕES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CUIDADO MATERNO-PATERNO INFANTIL - PORTARIA SES |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3057 - AÇÕES RBC - SELO OURO (UBS AMIGA DO IDOSO) - PORTARIA SES N° 1097/2023 |
1.448,95 |
1.394,36 |
1.394,36 |
1.394,36 |
| 3058 - AÇÕES PREVENÇÃO DO HIV/AIDS, SÍFILIS E DAS HEPATITES VIRAIS - PORTARIA SES Nº 1099/23 |
94,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3059 - AÇÕES RECURSO DENGUE ESTADO 2024 |
355,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3061 - AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL |
402.200,27 |
272.007,93 |
248.282,61 |
245.532,61 |
| 3063 - AÇÕES ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 - PORTARIA SES 322/2024 |
4.011,34 |
3.947,16 |
3.947,16 |
3.931,56 |
| 3064 - AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO CENSO 2022 - PORTARIA GM/MS N° 3732/2024 |
100,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3065 - AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI |
166.151,94 |
153.512,87 |
139.481,08 |
139.481,08 |
| 3066 - AÇÕES RECURSO FNAS INCREMENTO TEMPORARIO PARA PROTECAO SOCIAL BASICA - MP 1.218/2024 |
23.975,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS INDUSTRIAS |
62.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
| 3069 - AÇÕES EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 2025 |
8.038,05 |
5.787,29 |
5.787,29 |
5.787,29 |
| 3070 - AÇÕES PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS |
29.396,65 |
29.226,48 |
29.226,48 |
29.226,48 |
| 3071 - AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - VACINAS 2025 - MENORES 15 ANOS |
3.453,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3072 - AÇÕES ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº 1.218, DE 11/05/2024 |
32.159,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E INOVAÇÃO |
77.000,00 |
46.544,21 |
46.544,21 |
45.438,93 |
| 3074 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENÇÃO PRIMARIA (EMENDA DANRLEI) |
2.233,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3075 - INCREMENTO TEMPORARIO CUISTEIO SERVICOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE (CARLOS GOMES R$ 400.000,00; 2025) |
9.149,04 |
5.260,95 |
3.740,65 |
2.925,90 |
| 3077 - AQUISIÇÃON DE UNIDADE MÓVEL - EMENDA PARLAMENTAR BUSATO - FR 601 (EMENDA 26620021) - 1010 |
334.640,18 |
319.010,67 |
310.960,67 |
309.570,67 |
| 3078 - EMENDA PARLAMENTAR AFONSO MOTTA Nº 30200003 - FR 601 |
103.275,19 |
103.275,19 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 3079 - VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO - PORTARIA SES/RS 882/2025 - FR 621 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 3080 - FORTALECER AS ATIVIDADES JUNTO AOS USUÁRIOS DO CRAS (EMENDA PARLAMENTAR GERSON BURMANN) |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
238.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
37.011.797,63 |
26.656.955,40 |
23.643.661,47 |
22.857.013,67 |
