| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2053 - MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.005,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.677,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.683,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
