Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 3019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS (1191) | ||||
---|---|---|---|---|
Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
MATERIAL DE CONSUMO | 223,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 823,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |