Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3721 |
29/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3722 |
29/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3736 |
31/05/2024 |
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4376 |
26/06/2024 |
LUZIANE APARECIDA PILATTI |
2.892,90 |
2.892,90 |
2.892,90 |
| 4380 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
5.274,14 |
5.274,14 |
5.274,14 |
| 4381 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.591,51 |
1.591,51 |
1.591,51 |
| 4382 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
189,95 |
189,95 |
189,95 |
| 4383 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
79,98 |
79,98 |
79,98 |
| 4400 |
27/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4401 |
27/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4449 |
01/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
6.193,54 |
6.193,54 |
6.193,54 |
| 4450 |
01/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.696,97 |
1.696,97 |
1.696,97 |
| 4489 |
01/07/2024 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
1.220,48 |
1.220,48 |
1.220,48 |
| 4493 |
01/07/2024 |
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4575 |
03/07/2024 |
PE DE APOIO E COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
| 4586 |
03/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
10.297,34 |
10.297,34 |
10.297,34 |
| 4587 |
03/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.823,16 |
1.823,16 |
1.823,16 |
| 4588 |
03/06/2024 |
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
9.571,80 |
9.571,80 |
9.571,80 |
| 4605 |
04/07/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4606 |
04/07/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
831,70 |
831,70 |
831,70 |
| Sub-total |
42.471,47 |
42.471,47 |
42.471,47 |
