Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5606 |
08/08/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
535,10 |
535,10 |
535,10 |
| 5613 |
09/08/2024 |
SANTO BRILHO INDUSTRIA E COMERCIO |
5.131,04 |
5.131,04 |
5.131,04 |
| 5634 |
12/08/2024 |
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD |
2.546,51 |
2.546,51 |
2.546,51 |
| 5688 |
13/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
10.327,79 |
10.327,79 |
10.327,79 |
| 5689 |
13/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.423,51 |
2.423,51 |
2.423,51 |
| 5698 |
14/08/2024 |
BRAULIO ELDER NONNENMACHER LTDA |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 5729 |
19/08/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
969,10 |
969,10 |
969,10 |
| 5734 |
19/08/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
555,30 |
555,30 |
555,30 |
| 5735 |
19/08/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
1.061,10 |
1.061,10 |
1.061,10 |
| 5893 |
20/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
10.735,36 |
5.526,84 |
5.526,84 |
| 5894 |
20/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.015,94 |
2.015,94 |
2.015,94 |
| 5985 |
22/08/2024 |
ANGELA DE CAMPOS BRIZOLLA |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
| 6013 |
22/08/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
1.399,96 |
1.399,96 |
1.399,96 |
| 6044 |
28/08/2024 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
2.759,27 |
2.759,27 |
2.759,27 |
| 6052 |
28/08/2024 |
CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
508,50 |
508,50 |
508,50 |
| 6087 |
29/08/2024 |
SUBLIME SOLUCOES |
3.238,00 |
3.238,00 |
3.238,00 |
| 6112 |
30/08/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
487,60 |
487,60 |
487,60 |
| 6113 |
30/08/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
791,00 |
791,00 |
791,00 |
| 6114 |
30/08/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
613,50 |
613,50 |
613,50 |
| 6499 |
11/09/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
5.730,39 |
5.730,39 |
5.730,39 |
| Sub-total |
54.746,97 |
49.538,45 |
49.538,45 |
