Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6786 |
17/09/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
773,14 |
773,14 |
773,14 |
| 6787 |
17/09/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
1.781,37 |
1.781,37 |
1.781,37 |
| 6789 |
17/09/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2.216,00 |
2.216,00 |
2.216,00 |
| 6791 |
17/09/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
733,97 |
733,97 |
733,97 |
| 6793 |
17/09/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
409,64 |
409,64 |
409,64 |
| 6879 |
25/09/2024 |
CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
577,97 |
577,97 |
577,97 |
| 7036 |
30/09/2024 |
CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 7096 |
01/10/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7098 |
01/10/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7099 |
01/10/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7100 |
01/10/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7281 |
10/10/2024 |
OTERO TRANSPORTES LTDA |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
| 7282 |
10/10/2024 |
OTERO TRANSPORTES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7380 |
16/10/2024 |
JOSE ENIO AMARAL BONES JUNIOR |
3.600,00 |
1.800,00 |
0,00 |
| 7583 |
22/10/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
646,57 |
646,57 |
646,57 |
| 7585 |
22/10/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
161,64 |
161,64 |
161,64 |
| 7592 |
22/10/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
1.808,69 |
1.808,69 |
1.808,69 |
| 7606 |
22/10/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2.030,80 |
2.030,80 |
2.030,80 |
| 7611 |
22/10/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
511,97 |
511,97 |
511,97 |
| 7735 |
29/10/2024 |
VALDENIR JOSE PUHL |
890,00 |
890,00 |
0,00 |
| Sub-total |
18.883,36 |
17.083,36 |
13.943,36 |
