Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1131 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.645,17 |
1.645,17 |
1.645,17 |
| 1132 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 1133 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
99,97 |
99,97 |
99,97 |
| 1160 |
19/02/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1161 |
19/02/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 1162 |
19/02/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
942,00 |
942,00 |
942,00 |
| 1163 |
19/02/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1164 |
19/02/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 1167 |
20/02/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
69,57 |
69,57 |
69,57 |
| 1168 |
20/02/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
69,57 |
69,57 |
69,57 |
| 1222 |
25/02/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
150,02 |
150,02 |
150,02 |
| 1223 |
25/02/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1224 |
25/02/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1225 |
25/02/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
188,70 |
188,70 |
188,70 |
| 1228 |
25/02/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
201,65 |
201,65 |
201,65 |
| 1239 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.282,06 |
1.282,06 |
1.282,06 |
| 1240 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.535,26 |
1.535,26 |
1.535,26 |
| 1241 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
161,97 |
161,97 |
161,97 |
| 1242 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.076,77 |
2.076,77 |
2.076,77 |
| 1243 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.306,72 |
2.306,72 |
2.306,72 |
| Sub-total |
12.099,39 |
12.099,39 |
12.099,39 |
