| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 31/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 16/2024 |
| Tipo: | MATERIAIS/SERVICOS |
| Data da Assinatura: | 20/03/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 20/03/2024 |
| Vigência: | 20/03/2024 à 20/03/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO |
| Contratado: | MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| CNPJ/CPF: | 20.183.508/0001-80 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS | Gestor | 20/03/2024 | 20/03/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 20/03/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod. |
| Projeto/Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1846/2024 |
| Valor: | R$ 20.067,64 |
| Órgão Adquirente: | SEC. SAUDE |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1847/2024 |
| Valor: | R$ 5.747,94 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1848/2024 |
| Valor: | R$ 874,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. EDUCACAO |
| Programa: | Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam. |
| Projeto/Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2819/2024 |
| Valor: | R$ 850,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod. |
| Projeto/Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2884/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. SAUDE |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2885/2024 |
| Valor: | R$ 3.572,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod. |
| Projeto/Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2887/2024 |
| Valor: | R$ 828,24 |
| Órgão Adquirente: | SEC. SAUDE |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2889/2024 |
| Valor: | R$ 1.862,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. AGRICULTURA |
| Programa: | Mecanizcao Agricola |
| Projeto/Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2890/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. AGRICULTURA |
| Programa: | Mecanizcao Agricola |
| Projeto/Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2893/2024 |
| Valor: | R$ 850,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social Comunitaria |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3982/2024 |
| Valor: | R$ 893,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. SAUDE |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3983/2024 |
| Valor: | R$ 4.549,76 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3984/2024 |
| Valor: | R$ 874,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod. |
| Projeto/Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3985/2024 |
| Valor: | R$ 14.289,48 |
| Órgão Adquirente: | SEC. AGRICULTURA |
| Programa: | Mecanizcao Agricola |
| Projeto/Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6011/2024 |
| Valor: | R$ 4.256,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev. |
| Projeto/Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 (4170) |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6012/2024 |
| Valor: | R$ 1.679,96 |
| Órgão Adquirente: | SEC. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev. |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6013/2024 |
| Valor: | R$ 1.399,96 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6014/2024 |
| Valor: | R$ 874,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social Comunitaria |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6015/2024 |
| Valor: | R$ 893,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod. |
| Projeto/Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6525/2024 |
| Valor: | R$ 9.179,08 |
