Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 85/2025 |
Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
Processo: | 79/2025 |
Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 29/05/2025 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 29/05/2025 |
Vigência: | 29/05/2025 à 29/05/2026 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | AQUISIÇÃO DE PNEUS PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CIMAU |
Contratado: | FIRENZE PNEUS LTDA |
CNPJ/CPF: | 44.722.796/0001-61 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO | Gestor | 29/05/2025 | 29/05/2026 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 29/05/2025 | Download |
Órgão Adquirente: | Secretaria da Educação |
Programa: | Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam. |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3911/2025 |
Valor: | R$ 1.476,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria da Saúde |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3912/2025 |
Valor: | R$ 1.272,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria da Saúde |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3913/2025 |
Valor: | R$ 5.888,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria de Assistência Social |
Programa: | Assistencia Social Comunitaria |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3914/2025 |
Valor: | R$ 1.472,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria da Agricultura |
Programa: | Mecanização Agricola |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3915/2025 |
Valor: | R$ 1.472,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria da Agricultura |
Programa: | Mecanização Agricola |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3916/2025 |
Valor: | R$ 5.040,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria da Saúde |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3917/2025 |
Valor: | R$ 6.804,00 |