| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 95/2026 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 34/2026 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 06/04/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 06/04/2026 |
| Vigência: | 06/04/2026 à 06/04/2027 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de materiais de limpeza destinados ao atendimento das Secretarias Municipais do Município de Sagrada Família/RS, garantindo a adequada higienização, conservação e manutenção dos ambientes públicos. |
| Contratado: | KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 27.403.752/0001-50 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO | Gestor | 06/04/2026 | 06/04/2027 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 06/04/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria da Administração e Fazenda |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2819/2026 |
| Valor: | R$ 208,30 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria de Assistência Social |
| Programa: | Assistencia Social Comunitaria |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2820/2026 |
| Valor: | R$ 384,20 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria da Educação |
| Programa: | Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2821/2026 |
| Valor: | R$ 957,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria da Saúde |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2822/2026 |
| Valor: | R$ 683,40 |
