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Documento:	Contrato
Número/Ano:	39/2021
Modalidade:	Dispensa
Processo:	40/2021
Tipo:	MATERIAIS/SERVICOS
Data da Assinatura:	16/06/2021
Data da publicação no Diário Oficial:	16/06/2021
Vigência:	16/06/2021 à 16/07/2021
Fundamentação Legal:	Art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93
Objetivo:	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
Contratado:	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
CNPJ:	01.733.345/0001-17
Contrato na Integra:	Visualizar

Fiscal do Contrato

Nome	Tipo	Vigência Inicial	Vigência Final
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Documento(s) Contrato

Tipo de Registro	Operação	Observação	Data	Documento
Outros	Contrato		16/06/2021	Download

Órgão Adquirente:	SEC. SAUDE
Programa:	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.
Projeto/Atividade:	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PORT.731/2021 COVID
Despesa:	GERAL
Empenho:	2234/2021
Valor:	R$ 0,00

Órgão Adquirente:	SEC. SAUDE
Programa:	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.
Projeto/Atividade:	PROJETO SAMU CHAMAR 192
Despesa:	GERAL
Empenho:	2235/2021
Valor:	R$ 3.500,00

Órgão Adquirente:	SEC. SAUDE
Programa:	Assistencia Especializada
Projeto/Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Despesa:	GERAL
Empenho:	2463/2021
Valor:	R$ 0,00

Órgão Adquirente:	SEC. SAUDE
Programa:	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.
Projeto/Atividade:	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PORT. 894/2021 COVID
Despesa:	GERAL
Empenho:	2464/2021
Valor:	R$ 0,00

Órgão Adquirente:	SEC. SAUDE
Programa:	Assistencia Basica e Acoes de Prom.Prev.
Projeto/Atividade:	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PORT. 894/2021 COVID
Despesa:	GERAL
Empenho:	2465/2021
Valor:	R$ 0,00

Órgão Adquirente:	SEC. SAUDE
Programa:	Assistencia Especializada
Projeto/Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Despesa:	GERAL
Empenho:	2466/2021
Valor:	R$ 285,58