| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 101/2022 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 72/2022 |
| Tipo: | CONTRATOS DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 18/05/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/05/2022 |
| Vigência: | 18/05/2022 à 18/05/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
| Contratado: | VANDERLEI RAUCH |
| CNPJ/CPF: | 05.813.369/0001-37 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS | Gestor | 18/05/2022 | 18/05/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 19/05/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 18/05/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Edificacao Publica |
| Projeto/Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3817/2022 |
| Valor: | R$ 566,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Edificacao Publica |
| Projeto/Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3818/2022 |
| Valor: | R$ 1.222,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Edificacao Publica |
| Projeto/Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3819/2022 |
| Valor: | R$ 1.123,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Habastecimento de Agua |
| Projeto/Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5284/2022 |
| Valor: | R$ 900,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Edificacao Publica |
| Projeto/Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5286/2022 |
| Valor: | R$ 388,40 |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Edificacao Publica |
| Projeto/Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5287/2022 |
| Valor: | R$ 516,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. SAUDE |
| Programa: | Prev.Social Serv.Pens.Estado-Reg.Estat. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESEMPENHO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6822/2022 |
| Valor: | R$ 458,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | Manut.Qual.Prat. Esp. Rec. e de Lazer |
| Projeto/Atividade: | CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6823/2022 |
| Valor: | R$ 463,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Programa: | Manut.Qual.Prat. Esp. Rec. e de Lazer |
| Projeto/Atividade: | CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6824/2022 |
| Valor: | R$ 532,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Habastecimento de Agua |
| Projeto/Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6825/2022 |
| Valor: | R$ 900,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Edificacao Publica |
| Projeto/Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1085/2023 |
| Valor: | R$ 2.686,77 |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Edificacao Publica |
| Projeto/Atividade: | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1832/2023 |
| Valor: | R$ 99,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Edificacao Publica |
| Projeto/Atividade: | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1933/2023 |
| Valor: | R$ 1.790,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Habastecimento de Agua |
| Projeto/Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2728/2023 |
| Valor: | R$ 710,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Edificacao Publica |
| Projeto/Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2729/2023 |
| Valor: | R$ 826,90 |
