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Licitação:	19/2023
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	23/02/2023
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	23/02/2023
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
4522	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
4523	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
4524	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
4525	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: ROGERIO FABIANO ZANDONA , CPF/CNPJ 06.149.192/0001-89
BATERIA 150AH PARA VEICULO ITO-2242	UN	1,00	925,00000	925,00
TERMINAL BATERIA PARA VEICULO ITO-2242	UN	1,00	15,00000	15,00
FILTRO AR ARS 8234 PARA VEICULO ITO-2242	PC	1,00	176,00000	176,00
FILTRO ASR 234 PARA VEICULO ITO-2242	PC	1,00	205,00000	205,00
FILTRO OLEO PSL 655 PARA VEICULO ITO-2242	LT	1,00	130,00000	130,00
FILTRO COMBUSTIVEL PSC 493 PARA VEICULO ITO-2242	UN	1,00	163,00000	163,00
FILTRO COMBUSTIVEL PEC 3045 PARA VEICULO ITO-2242	UN	1,00	245,00000	245,00
LITROS DE OLEO 15 W40 PARA VEICULO ITO-2242	LT	7,50	30,00000	225,00
PINO TRAVA 63997 PARA VEICULO IWB 8689	PC	3,00	15,00000	45,00
PONTEIRA DE DIRECAO PD 2380 PARA VEICULO IWB 8689	PC	1,00	248,00000	248,00
PONTEIRA DE DIRECAO PD 2381 PARA VEICULO IWB 8689	PC	1,00	248,00000	248,00
AMORTECEDOR MR 54386	PC	2,00	464,00000	928,00
GRAXA ROLAMENTO	UN	2,00	45,00000	90,00
FILTRO OLEO PEL 2003	UN	1,00	45,38000	45,38
FILTRO COMBUSTIVEL KX 67/2	UN	1,00	95,00000	95,00
ABRAÇADEIRA TURBINA 48240	PC	1,00	184,76000	184,76
BALDE OLEO TOP TURBO 15W40	BL	1,00	550,00000	550,00
FILTRO DE AR	PC	1,00	164,10000	164,10
FILTRO SEPARADOR 39479	PC	1,00	131,98000	131,98
FILTRO SEPARADOR	UN	1,00	213,00000	213,00
CRUZETA NUJL90	PC	1,00	255,00000	255,00
ROLAMENTO CARDAN	UN	2,00	505,31000	1.010,62
LAMPADA H 40	PC	1,00	40,00000	40,00
LAMPADA 69	PC	6,00	3,00000	18,00
LANTERNA 1186	UN	6,00	45,20000	271,20
PINGO D'DAGUA	UN	2,00	3,00000	6,00
CONJUNTO EMBREAGEM	CJ	1,00	3.860,00000	3.860,00
MACACO 12 TONELADAS VEICULO	PC	1,00	405,00000	405,00
CHAVE DE RODA	PC	1,00	161,00000	161,00
ALAVANCA	UN	1,00	82,00000	82,00
SERVIÇO REPAROS MICRO ONIBUS ITO 2242	UN	1,00	480,00000	480,00
SERVIÇOS DE TORNO BUCHAS NYLON PLACA ONIBUS IWB 8689	UN	2,00	60,00000	120,00
SERVIÇO ELETRICA ONIBUS IWB 8689	UN	1,00	900,00000	900,00
SERVIÇO REPAROS EM GERAL ONIBUS IWB 8689	UN	1,00	3.400,00000	3.400,00
Total do Fornecedor:				16.036,04
Total:				16.036,04

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	38/2023	23/02/2023 à 06/03/2024
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 06.149.192/0001-89 ROGERIO FABIANO ZANDONA

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
1087	02/03/2023	ROGERIO FABIANO ZANDONA	11.136,04	11.136,04	11.136,04
1088	02/03/2023	ROGERIO FABIANO ZANDONA	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Sub-total			16.036,04	16.036,04	16.036,04