Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2446 |
22/06/2020 |
SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 2450 |
22/06/2020 |
MAFFI & VIDOR LTDA ME |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 2459 |
23/06/2020 |
TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2473 |
23/06/2020 |
SERGIO HUPPES HILARIO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2475 |
23/06/2020 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2478 |
23/06/2020 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
710,10 |
710,10 |
710,10 |
| 2483 |
24/06/2020 |
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA |
443,00 |
443,00 |
443,00 |
| 2495 |
24/06/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S/A |
28,40 |
28,40 |
28,40 |
| 2498 |
24/06/2020 |
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL |
170,50 |
170,50 |
170,50 |
| 2499 |
24/06/2020 |
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL |
3.256,39 |
3.256,39 |
3.256,39 |
| 2500 |
24/06/2020 |
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2508 |
25/06/2020 |
NARA REGINA MORAES DE SOUZA |
444,50 |
444,50 |
444,50 |
| 2514 |
26/06/2020 |
MARIA SALETE BRIZOLA DA SILVA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2541 |
26/06/2020 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
134,99 |
134,99 |
134,99 |
| 2544 |
26/06/2020 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
88.670,69 |
88.670,69 |
88.670,69 |
| 2545 |
26/06/2020 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
7.733,16 |
7.733,16 |
7.733,16 |
| 2546 |
26/06/2020 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
6.624,15 |
6.624,15 |
6.624,15 |
| 2547 |
26/06/2020 |
I N S S |
268,82 |
268,82 |
268,82 |
| 2548 |
26/06/2020 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2549 |
26/06/2020 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
110.789,70 |
110.789,70 |
110.789,70 |
