Exercício: 2022 |
Projeto / Atividade: 2053 - MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
MATERIAL DE CONSUMO | 13.650,00 | 13.013,73 | 7.000,00 | 7.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.468,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 19.118,75 | 13.013,73 | 7.000,00 | 7.000,00 |