| Exercício: 2022 |
| Projeto / Atividade: 2053 - MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 13.650,00 | 13.013,73 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.468,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 19.118,75 | 13.013,73 | 7.000,00 | 7.000,00 | |